為落實市委審計委員會加強內(nèi)部審計工作精神，市城發(fā)集團于今年5月10日成立審計室。2021年，審計室按照年初制定工作計劃，以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機制。成立集團內(nèi)部審計委員會，確保審計工作的整體推進和督促落實；建章立制，從內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置、人員職責(zé)權(quán)限等方面規(guī)范內(nèi)部審計管理。
二是加強審計督察，突出審計重點。對三級公司法人開展經(jīng)濟責(zé)任審計，對二級集團開展經(jīng)營業(yè)績考核審計，對酒店公司財務(wù)情況進行專項審計。
三是配合上級審計，完成各項審計。順利完成省審計廳對集團開展有關(guān)市主要領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟責(zé)任延伸審計，完成2020年度市屬國有企業(yè)負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核審計，完成市審計局對我司開展公建項目及企業(yè)發(fā)展狀況專項審計。
四是強化整改措施，督促整改落實。根據(jù)上級審計單位出具的《審計報告》中存在問題，制定整改清單，明確責(zé)任人，限定整改期限，對審計問題進行整改跟蹤，及時落實整改情況,防止同類問題發(fā)生。
城發(fā)集團成立審計室，是集團為加強對內(nèi)部管理的重大舉措，也是集團堅決落實市委審計委員會加強內(nèi)部審計工作要求的具體行動。